Financiën
Programmaverantwoording | Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Stelposten | 2.754 | 0 | -1.588 | 0 | 1.166 | 0 | |
Onvoorzien | 1.750 | 0 | -100 | 0 | 1.650 | 0 | |
Saldo van het programma | 4.504 | 0 | -1.688 | 0 | 2.816 | 0 | |
Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | ||
Mutaties in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | |||||
Beslag op de algemene middelen | -4.504 | 1.688 | -2.816 | ||||
Mutatie per reserve | |||||||
Programmaverantwoording | Storting | Onttrekking | |||||
Reserve …. | |||||||
Reserve …. | |||||||
Totaal onttrekking aan reserves | 0 | 0 | |||||
Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen
Bijstellingen | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo neutrale technische aanpassingen | |||||||
Looncompensatie | -1.295 | ||||||
Prijscompensatie mat.budgetten | -293 | ||||||
Statenvoorstellen met financiële consequenties | |||||||
Hogere kosten huis- aan huispagina's | -100 | ||||||
Totaal | -1.688 | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting op de begrotingswijzigingen
Saldo neutrale technische aanpassingen
Onderwerp | Looncompensatie |
|---|
Toelichting
De werkgeverslasten zijn per 1 januari 2021 gestegen door premies voor werknemersverzekeringen, zorgverzekeringswet en pensioenen ABP. Ook is een bijstelling verwerkt met betrekking tot de gehanteerde salaristabellen voor werkgeverslasten. Om deze hogere lasten in de programma’s en het Overzicht Overhead te compenseren wordt hiervoor de stelpost ‘loon- en prijsontwikkeling’ ingezet. Het resterende deel van de stelpost blijft behouden in afwachting van de ontwikkelingen rondom de CAO-afspraken van provincieambtenaren.
Onderwerp | Prijscompensatie materiële budgetten |
|---|
Toelichting
In de Begroting 2021 is in de stelpost ‘loon- en prijsontwikkeling’ rekening gehouden met nog toe te kennen loon- en prijscompensatie voor subsidies, en prijscompensatie voor contracten/afspraken met derden. Op basis van de vastgestelde subsidiebeschikkingen per eind 2020 is gebleken dat aan loon- en prijscompensatie € 202.000 toegekend dient te worden in de programma’s Landelijk gebied, Bodem, water, milieu, en Cultuur en erfgoed. Met betrekking tot prijscompensatie op basis van contracten/afspraken met derden is een bedrag van € 91.000 toegekend aan het programma Bestuur.
Onderwerp | Kosten huis-aan huispagina’s |
|---|
Toelichting
De hogere kosten huis-aan huispagina’s worden bij het Overzicht Overhead als begrotingswijziging opgevoerd en nader toegelicht. Deze begrotingswijziging komt ten laste van de post ‘Onvoorzien’.