Toelichting op de begrotingswijzigingen
Besluitvorming jaarrekening 2020
Onderwerp | Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves |
|---|
Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.
Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020
Onderwerp | Regiodeals Vitale wijken |
|---|
Toelichting
In de meerjarenbegroting 2020 is het beschikbaar gestelde bedrag voor Regiodeals Vitale Wijken verdeeld over de periode 2020 t/m 2022. Het afgelopen jaar is voor een bedrag van €7,6 mln. verstrekt aan subsidies. Volgens de toen geldende regels omtrent lastneming van subsidies, is dat hele bedrag ten laste van het jaar 2020 gebracht. Het gevolg hiervan is dat de begrote bedragen in het kader van Regiodeals Vitale Wijken in 2021 en 2022 grotendeels vrij kunnen vallen. In 2021 gaat het om €3,8 mln. De vrijval van het begrote budget 2022 wordt in de Kadernota 2022 verwerkt.
Saldo neutrale technische bijstellingen
Onderwerp | Invoering Omgevingswet |
|---|
Toelichting
Op basis van de projectbegroting voor het jaar 2021 stellen wij voor om, voor de uitvoering van het programma Invoering Omgevingswet, een bedrag van € 460.000 te onttrekken aan de daarvoor ingestelde projectreserve.
Onderwerp | Programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg |
|---|
Toelichting
Conform de werkwijze omtrent de financiële verwerking van de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug die in 2018 is ingezet, wordt in meerjarendoel 1.2.3 ‘De gebiedsontwikkelingen Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg zijn verder ontwikkeld en gerealiseerd’ het financiële effect van het programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg verwerkt. Dit effect bestaat uit:
- Afschrijving op de afgeronde onderdelen last € 1.172.000
- Winstneming op de grondexploitatie-projecten baat € 1.236.000
- Het saldo wordt in de reserve HvdH/VBS gestort storting reserve €64.000
Onderwerp | Afronding programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2020 |
|---|
Toelichting
In 2020 was het gezien de grote toename van het aantal subsidieaanvragen (o.a. steunmaatregelen Corona) niet mogelijk gebleken om alle aanvragen tijdig af te handelen. Voor het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2020 betekent dit dat er voor een bedrag van €2.995.000 niet in 2020 is verwerkt, maar wordt afgehandeld in 2021. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling
Onderwerp | Monitoring regiodeals Vitale Wijken |
|---|
Toelichting
Binnen de regiodeals hebben wij afgesproken om een gezamenlijke monitoring op te zetten. De kosten daarvan worden door alle partijen gezamenlijk gedragen. De provincie Utrecht is penvoerder van deze samenwerking. Voor de gezamenlijke monitoring wordt een subsidie verstrekt aan het RIVM van € 852.000. De bijdragen van alle partijen wordt ook opgenomen als baat van € 852.000.
Onderwerp | Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) |
|---|
Toelichting
Binnen het beleidsdoel 1.2 ‘De gebiedsontwikkeling is integraal en gericht op efficiëntie en kwalitatief hoogwaardig ruimtegebruik’ stellen wij een budget neutrale verschuiving voor van € 352.000. Dit betreft het op de juiste wijze positioneren van budgetten die samenhangen met het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW).
In de begroting 2021 is aangekondigd dat alle activiteiten en daarmee budgetten die samenhangen met Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) worden samengebracht onder één meerjarendoel, namelijk 1.2.1 ‘‘Ruimtelijke werkprocessen passen door een vindingrijke aanpak beter bij de Omgevingswet’. Bij nadere analyse is gebleken dat er activiteiten die betrekking hebben op NOW bij de begroting 2021 waren ondergebracht bij doel 1.2.2 ‘Bij gebiedsontwikkeling is meer aandacht voor het slim combineren van provinciale doelen’ in plaats van 1.2.1. Met de voorgestelde saldo neutrale technische bijstelling verschuift €352.000 van meerjarendoel 1.2.2 naar meerjarendoel 1.2.1 .
Onderwerp | Centralisatie werving- en selectiebudget |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.
Statenvoorstellen met financiële consequenties
Onderwerp | Bijdrage IGP aan Langs Eem en Spoor |
|---|
Toelichting
Op 9 december jongstleden is het Statenvoorstel (PS2020RGW11) met betrekking tot de bijdrage gebiedsontwikkeling Langs Eem en Spoor aan de gemeente Amersfoort aangenomen. Met dit Statenvoorstel wordt € 2 mln. uit de reserve IGP onttrokken en beschikbaar gesteld. Op verzoek van gemeente Amersfoort wordt dit bedrag in fases beschikbaar gesteld, namelijk € 0,1 mln. in 2021; € 1,7 mln. in 2022 en € 0,2 mln. in 2024 bij de afronding van het project. Dit kasritme verschil wordt verrekend door middel van een onttrekking aan de reserve IGP van € 100.000 en werkt daardoor budgettair neutraal uit.
Onderwerp | Bijdrage IGP aan Salmsteke Ontwaakt |
|---|
Toelichting
De totale lasten met betrekking tot Salmsteke Ontwaakt (programma 3) zijn voor een bedrag van € 1.389.000 in 2020 verantwoord doordat de subsidie in 2020 is beschikt. De begrote lasten zijn verdeeld over drie jaren. Het bedrag van € 152.000 betreft een vrijval van het budget en komt ten gunste van de algemene middelen. De bate van € 150.000 is een onttrekking uit de reserve IGP bij programma 1 die ten gunste van de algemene middelen zal worden gebracht. In de kadernota 2022 zal de vrijval met betrekking tot. 2022 worden meegenomen.
.
