Programma 3 Bodem, water en milieu

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Toelichting
In boekjaar 2020 is de door ons verstrekte subsidie met betrekking tot Salmsteke à € 1.389.000 verantwoord. In de begroting was dit budget echter geraamd over drie jaren. Voor 2021 resulteert dit in een vrijval van € 152.000.
Ook is een baat opgenomen van € 150.000 die correspondeert met een onttrekking aan de reserve IGP in programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling. Deze baat komt ten gunste van de algemene middelen. De vrijval in het jaar 2022 wordt verwerkt via de Kadernota 2022.

September en decembercirculaire

Toelichting
In de decembercirculaire van 2020 is een decentralisatie uitkering uit het Provinciefonds Deltaprogramma Zoetwatervoorziening van € 54.000 opgenomen. In dit programma begroten we de lasten. De baat is opgenomen onder de Algemene middelen.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Toelichting
Voor plattelandscoaches is in totaliteit een meerjarig budget toegekend van € 3,167 mln. Op basis van actuele inzichten stellen wij een aanpassing voor in het bestedingsritme, dat wordt verrekend via de reserve landelijk gebied. De totale bijstelling bedraagt € 331.000: € 194.000 in dit programma 3. Bodem, water, milieu en de resterende € 137.000 in programma 2. Landelijk gebied.

Toelichting
Voor de uitvoering van het programma Externe Veiligheid ontvangen wij in 2021 een bijdrage van 17.000 van de provincie Zuid-Holland. Dit bedrag wordt zowel in de baten als in de lasten verwerkt.

Toelichting
Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 wordt met een jaar verlengd i.v.m. uitstel van de Omgevingswet (Ow). Hierdoor blijven provincies nog een jaar bevoegd gezag Wet Bodembescherming. Als bijdrage voor de apparaatskosten in 2021 en de aanpak van spoedlocaties krijgt de Provincie in het overbruggingsjaar nog een bijdrage van €737.000. Deze wordt als doeluitkering beschikbaar gesteld.
De onttrekking uit de reserve is er om de verwachtte uitgaven te dekken voor onderzoek naar potentiële spoedlocaties (incl. sanering Cothen, drugslab Overberg), de Nedereindse Plas en extra inhuur en apparaatskosten.

Toelichting
Op basis van de Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden hebben wij € 18 mln. ontvangen. Deze bijdrage wordt conform de verslaggevingsregels eerst als ‘vooruitontvangen bijdrage’ op de balans verantwoord. In 2021 verwachten we hiervan € 3 mln. te besteden. Dit bedrag wordt om die reden als last en baat begroot.

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in onder 3.10 Overzicht Overhead.

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS

Toelichting
In de decembercirculaire van 2020 is een decentralisatie uitkering voor Externe Veiligheid voor 2021-2023 opgenomen van jaarlijks 32.000. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan het uitgavenbudget Externe Veiligheid, ten laste van de algemene middelen.

Toelichting
In de septembercirculaire 2020 is € 34.000 opgenomen als decentralisatie uitkering 2021 voor een schaderegeling m.b.t. drugsafvaldumping. Het bedrag wordt opgenomen bij VTH. Ten laste van de algemene middelen.

Toelichting
Op grond van het uitvoeringsprogramma ‘Asbestdaken op nul in 2030’ (Statencie M&M 26 mei 2021) is de meerjarenraming voor asbestdaken bijgesteld. Voor 2021 resulteert dit in een vrijval van € 255.000, grotendeels mogelijk door de afname van het risico omdat het rijk een leningregeling voor particulieren gaat instellen. De aanname was dat de provincie geld zou inleggen ten behoeve van een leningfonds, waardoor rekening gehouden is met een risico op het (deels) niet terugontvangen van de inleg.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Toelichting
Om uitvoering te geven aan het beleidskader Sport en bewegen wordt voorgesteld om het budget voor 2021 te verhogen met € 53.000. De extra middelen die nodig zijn voor de jaren 2022-2025 worden meegenomen in de Kadernota 2022.