Financiën
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen
Bijstellingen | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking |
|---|---|---|---|---|
Meerjarige effecten uit jaarrekening 2020 | ||||
Regiodeal Foodvalley | -2.500 | |||
Stikstof | 1.713 | 1.713 | ||
Pachtinkomsten en -uitgaven | 274 | 274 | ||
AVP Duurzame landbouw | -966 | -966 | ||
Correctie budget VHL - 30 ha nieuwe natuur | 0 | |||
AVP Snel internet | 0 | |||
Plattelandscoaches -kasritmewijziging P2 | 137 | 137 | ||
Plattelandscoaches - correctie budget voedselagenda naar plattelandscoaches | -50 | -50 | ||
Exploitatiesubsidie stichting NPUH | 135 | |||
Exploitatiesubsidie stichting NPUH | 0 | |||
Besparing werving & selectiekosten | -52 | |||
Looncompensatie | 135 | |||
Prijscompensatie materiële budgetten | 51 | |||
Alternatieve methoden en preventie faunabeleid: verwilderde katten | 90 | |||
Tussenbalans Utrechtse ganzenafspraken: | ||||
- Intensiveringen alternatieve diervriendelijke methoden | 435 | |||
- Gereedschapskist ganzenafspraken | 91 | |||
Totaal | -507 | 274 | 0 | 834 |
Toelichting op de begrotingswijzigingen
Besluitvorming jaarrekening 2020
Onderwerp | Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves |
|---|
Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.
Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020
Onderwerp | Regiodeal Foodvalley – lagere last €2.500.000 |
|---|
Toelichting
In 2020 is aan de gemeente Ede een subsidie verleend en beschikt van €10 mln. In 2020 is voor conform de toen geldende regels voor lastneming subsidies €10 mln. aan lasten in de exploitatie geboekt. In de meerjarenbegroting 2020 e.v. is € 2,5 mln. per jaar begroot voor de periode 2020 t/m 2023.
Het tekort in 2020 van €7,5 mln. is bij de jaarrekening ten laste van de algemene middelen gebracht.
In de jaren 2021, 2022 en 2023 zullen de budgetten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen via de Voorjaarsrapportage (2021) en de kadernota (2022 en 2023).
Saldo neutrale technische bijstellingen
Onderwerp | Stikstof – last € 1.713.000 |
|---|
Toelichting
Bij vaststelling van de Begroting 2021 heeft uw Staten een bedrag van € 10 mln. in de reserve Gebiedsprocessen stikstof gestort. Destijds was de projectbegroting nog niet beschikbaar. Inmiddels is de verwachting voor 2021 dat er voor €1.713.000 aan personele en materiële lasten gemaakt gaan worden, waarbij voorgesteld wordt deze te onttrekken aan de reserve gebiedsprocessen Stikstof. Naast deze kosten voor 2021, verwachten wij voor 2021 nog bedragen te besteden aan het uitkopen van bedrijven/aankopen van gronden. In de Zomernota 2021 zullen wij de verwachte investeringen, en de daaruit voortvloeiende lasten, als gevolg van het aankopen van bedrijven aan u voorleggen.
Onderwerp | Pachtinkomsten en -uitgaven -lasten € 274.000 en baten € 274.000 |
|---|
Toelichting
Op de bij ons in bezit zijnde gronden ontvangen wij pachtinkomsten van met name agrariërs als zij tijdelijk gebruik maken van percelen. Daarnaast hebben wij ook te maken met uitgaven, zoals kosten voor beheer van gebouwen en percelen, belastingen, nutsvoorzieningen, kosten informatiesysteem grondzaken. Voor het jaar 2021 verwachten we dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in verhouding zijn en beide € 274.000 bedragen.
Onderwerp | AVP Duurzame landbouw – Lasten € -966.000 |
|---|
Toelichting
In 2021 worden de lasten voor Agenda Vitaal Platteland: duurzame landbouw met €966.000 naar beneden bijgesteld conform programmaplan Agenda Vitaal Platteland 2021 vanwege een lagere raming van de lasten POP ten opzichte van vorig jaar. Aangezien de lasten worden verlaagd, wordt eveneens minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Landelijk gebied van € 966.000.
Onderwerp | Correctie budget VHL 2021 – 30 ha nieuwe natuur |
|---|
Toelichting
In de primaire begroting 2021 zijn er middelen toegekend voor de inrichting van 30 hectare nieuwe natuur in het gebied Vijfheerenlanden. Via deze begrotingswijziging worden die middelen à € 300.000 gekoppeld aan het correcte beleidsdoel binnen het programma 2. Landelijk gebied.
Onderwerp | AVP Snel internet – lasten € 25.000 |
|---|
Toelichting
Op basis van het programmaplan AVP verwachten wij in 2021 € 25.000 te besteden aan snel internet in het landelijk gebied. Dit bedrag wordt aangewend voor i) het in beeld brengen van de actuele stand van zaken van aanleg van snel internet; ii) de planning van de aanleg van snel internet; en iii) welke lokale knelpunten zich daarin voordoen.
Dit budget kan worden vrijgemaakt binnen de bestaande middelen van AVP en leidt dus tot een budget neutrale verschuiving.
Onderwerp | Kasritmewijziging plattelandscoaches – lasten € 137.000 |
|---|
Toelichting
Voor plattelandscoaches is in totaliteit een meerjarig budget toegekend van € 3,167 mln. Op basis van actuele inzichten stellen wij een aanpassing voor in het bestedingsritme, dat wordt verrekend via de reserve landelijk gebied. De totale bijstelling bedraagt € 331.000: € 194.000 in programma 3. Bodem, water, milieu en de resterende € 137.000 in dit programma 2. Landelijk gebied.
Daarnaast verwerken we ook een administratieve begrotingswijziging met een omvang van € 50.000 tussen het budget voedselagenda en plattelandscoaches. Dit was bij het verwerken van de primaire begroting 2021 per abuis onjuist verwerkt.
Onderwerp | Exploitatiesubsidie stichting Nationaal park Utrechtse Heuvelrug |
|---|
Toelichting
In de Voorjaarsrapportage worden een tweetal technische bijstellingen voorgesteld met betrekking tot de exploitatiesubsidie Stichting Nationaal Park Heuvelrug, namelijk:
- Budgetoverheveling tussen 2 beleidsdoelen: bij de begroting 2021 is de exploitatiesubsidie Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor 2021 (€ 200.000) onverhoopt aan het verkeerde beleidsdoel gekoppeld. Dit wordt middels deze bijstelling gecorrigeerd. Er vindt derhalve een budgetoverheveling plaats tussen 2 beleidsdoelen.
- Correctie dekkingsbron: bij de begroting 2021 is een deel van de dekking van de exploitatiesubsidie in mindering gebracht op het budget van AVP-beleving in plaats van het budget van recreatieschappen.
Onderwerp | Centralisatie werving- en selectiebudget |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.
Onderwerp | Looncompensatie |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.
Onderwerp | Prijscompensatie materiële budgetten |
|---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.
Statenvoorstellen met financiële consequenties
Onderwerp | Alternatieve methoden en preventie faunabeleid: verwilderde katten – last € 90.000 |
|---|
Toelichting
Om uitvoering te geven aan de moties 87A (chipcontrole katten) en 105a (stop afschot verwilderde katten) is voor 2021 een raming gemaakt van € 90.000 aan lasten om de gewenste alternatieve methoden, uitgewerkt in een plan van aanpak, te kunnen starten in 2021. Deze moties zijn ingediend bij de behandeling van het Statenvoorstel.Programmabegroting 2021 op 11 november 2020. Zie verder de statenbrief Alternatieve methoden en preventie faunabeleid 2021 RGW 64 ( https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW64-01-Statenbrief-alternatieven-schadebestrijding-def.pdf ). Het structureel invoeren van deze maatregel is vanaf 2022 geraamd op € 110.000 per jaar en is ingediend bij de kadernota 2022.
Onderwerp | Tussenbalans Utrechtse ganzenafspraken: last € 526.000 |
|---|
Toelichting
Intensiveringen alternatieve diervriendelijk methoden € 435.000
De provincie wil in 2021, in lijn met het coalitieakkoord en met de aangehouden motie 101 ‘Maak van Utrecht een landschap van Liefde’, kunnen doorgaan met pilots van alternatieve en innovatieve maatregelen bij het faunabeheer, zulke maatregelen verder ontwikkelen en de alternatieve aanpak verder intensiveren. (Zie statenbrief 2021RGW66: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/24-maart/13:30/2021RGW66-01-Statenbrief-Ganzenafspraken-tussenbalans-en-nieuwe-sporen.pdf. ) Daarvoor zijn €435.000 euro nodig.
- Continuering bestaande ganzenafspraken € 91.000
Het Projectteam Ganzenbeheer heeft, met instemming van het bestuur van de Faunabeheereenheid, ons geadviseerd om de bestaande ganzenafspraken nog 2 jaar te continueren. Op 2 maart jl. is hebben wij besloten dat advies over te nemen. Dat garandeert een stabiele ganzenpopulatie en geeft de tijd om te werken aan een nieuw toekomstbestendig robuust ganzenbeheer (zie hierboven genoemde statenbrief). Continuering van de ganzenafspraken houdt ook in dat de provincie de faunabeheereenheid in 2021 financieel blijft ondersteunen bij de uitvoering van het ganzenbeheer.
.