Programma 8 Economie

Financiën

Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen

Toelichting op de begrotingswijzigingen

Besluitvorming jaarrekening 2020

Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Meerjarige financiële effecten uit jaarrekening 2020

Toelichting
De tweejarige subsidie (2020-2021) voor International Welcome Centre Utrecht Region is conform de verslaggevingsregels lastneming subsidies geheel ten laste van 2020 gekomen. Dit levert een voordeel op van €100.000 in de begroting 2021.

Saldo neutrale technische aanpassingen

Toelichting

In 2021 worden er voor AVP-recreatie €816.000 aan lasten begroot en €117.000 aan baten. Dit is conform het programmaplan AVP 2021 inclusief enkele actualisaties. Het betreft onder andere lasten voor wandelroutenetwerk Utrecht Oost, verbetervoorstellen TOP’s, verkenning recreatief vaarnetwerk, recreatiebanken, enkele recreatieve voorzieningen in Groot Wilnis Vinkeveen. De baten betreffen bijdrages van gemeentes aan het wandelroutenetwerk. De resterend benodigde dekking van €699.000 vindt plaats door te onttrekken aan de reserve Landelijk gebied..

Toelichting

Het budget recreatieschappen wordt 135.000 verlaagd om de exploitatiesubsidie Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in programma 2 deels te dekken.

Toelichting

Het Europees project SUPER is reeds in 2020 afgerond. Het begrote budget voor 2021 komt daarmee vrij te vallen.

Toelichting
Ten behoeve van het Healty Urban Living fonds wordt naar verwachting in 2021 een bedrag van €3.100.000 overgedragen aan de ROM. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve Cofinanciering.

Toelichting
In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de MIT-regeling in de vorm van subsidies. In totaliteit gaat het om een bedrag van €2.376.000. De dekking voor de subsidies wordt in een verdeling van 50% Rijk /50% Provincie bijeen gebracht. Voor het provinciaal aandeel in de subsidies die op basis van de MIT-regeling 2020 in 2021 worden versterkt, wordt geput uit de Cofinancieringsreserve. Vanuit het rijk vindt er een matching plaats van 1.188.000 inzake de subsidies in het kader van de MIT-regeling 2020. Dit bedrag wordt zowel in de baten als in de lasten in de begroting 2021 opgenomen.

Toelichting

Vanuit het budget transitie circulaire economie wordt een deel overgeheveld naar de concernopgave Circulaire samenleving, die onder programma 9 valt. Het gaat hier om een bedrag van €214.000 bestaande uit €120.000 aan materieel budget en €94.000 aan uren.

Toelichting
Het programma Recreatie om de Stad wordt naar verwachting in 2021 afgerond. De nog te realiseren lasten en baten worden in de begroting 2021 opgenomen: De lasten worden verhoogd met 2.433.000, tot een totaal van 4.657.000. De baten worden verlaagd met 25.000, tot een totaal van 4.664.000.
Het verwachte saldo is 7.000 positief en dat wordt (voorlopig) afgewikkeld op de reserve Landelijk gebied. Bij definitieve afronding van het programma (in 2021 of 2022) valt het uiteindelijke resultaat van RodS vrij naar de algemene middelen.

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht onder 3.10 Overzicht Overhead.

Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht bij 3.11 onderdeel Stelposten.

Afwijkingen die niet bijgestuurd kunnen worden zonder goedkeuring PS

Toelichting

Het ministerie van Economische Zaken (EZK) ondersteunt sinds 2014 innovatieve starters en MKB-ondernemingen bij de ontwikkeling van producten en diensten in de ‘Proof of concept’ fase middels het instrument Vroegefasefinanciering (VFF). Vanwege het hogere (financiële) risico zijn conventionele financiers terughoudend in het verstrekken van financiering in dit stadium. Dat geldt zeker in deze tijd van de Coronacrisis, waardoor goede ideeën voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken bij bedrijven op de plank blijven liggen. EZK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), provincies en ROM’s hebben een aanpak ontworpen voor verdere samenwerking en harmonisatie van landelijke en regionale VFF-inzet. Hiervoor stelt EZK ook middelen beschikbaar onder voorwaarde van cofinanciering vanuit de provincies. Met de provincies zijn in IPO verband afspraken gemaakt over de verdeling van de beschikbare middelen. Provincie Utrecht maakt aanspraak op twee tranches van € 750.000. Voor cofinanciering van de eerste tranche in 2021 met € 750.000 wordt een beroep gedaan op de algemene middelen.

Statenvoorstellen met financiële consequenties

Covid reserve

Toelichting

Voor de uitvoeringskosten van het Europese Herstelinstrument ter bestrijding van de COVID-19 crisis (REACT-EU) ad €198.000 wordt een beroep gedaan op de COVID-reserve. Het betreft een vereiste cofinanciering van 50% van de kosten voor de uitvoering van de regeling React-EU door de Managementautoriteit ‘Kansen voor West’. Zie hiervoor Statenvoorstel 2021BEM82 (20-04-2021) datum PS : 2 juni 2021

Toelichting
Voor de aankoop van € 8 miljoen aandelen in het ROM fonds wordt € 2 mln. uit de reserve Covid -flankerend beleid beschikbaar gesteld voor een risicoreservering van 25% in het weerstandsvermogen. De storting van €8 miljoen vormt de provinciale bijdrage in de vereiste regionale cofinanciering voor de extra investering door Ministerie EZK in het fondsvermogen van de ROM’s , gericht op het economisch herstel na de coronacrisis. Samen met de bijdrage van EZK (€ 15,99 miljoen) en de andere partners in de ROM Regio Utrecht, vormt dit in totaal € 31,98 miljoen extra financiële ondersteuning voor startups, scale-ups en innovatief MKB. Dit is opgenomen in een statenvoorstel dat op 26 mei in de commissie BEM voorligt en op 2 juni tot besluitvorming leidt in PS-vergadering. Zie hiervoor Statenvoorstel 2021BEM82 (20-04-2021) datum PS: 2 juni.

Toelichting
De vitaliteit van binnensteden, dorpskernen en winkelcentra staat onder druk door de coronacrisis. Voorgesteld wordt in te zetten op het versterken van de organisatiegraad en samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad, dorpskern of winkelcentrum. Een organisatievorm en de samenwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn een belangrijke voorwaarde om effectief maatregelen in binnensteden, dorpskernen of winkelcentra op te kunnen pakken. Door middel van het openstellen van een subsidieregeling bieden wij gemeenten de mogelijkheid om 80.000 voor ondersteuning aan te vragen. Gemeenten krijgen 1 jaar de tijd om tot concrete resultaten te komen. Uitgaande van een bedrag van € 80.000 voor 23 gemeenten is het benodigde bedrag €1.840.000. Voor dit bedrag wordt een beroep gedaan op de COVID-reserve. Uw Staten heeft op 3 maart 2021 ingestemd met dit voorstel. U treft hiervan nu de financiële verwerking. DocumentnummerStatenvoorstel: PS2021BEM04 – Datum vaststelling in PS was 3 maart 2021

Toelichting

Onlangs zijn de definitieve resultaten en conclusies van de twee pilots over bedrijfsopvolging gepubliceerd. Belangrijkste conclusies zijn dat het investeren in bewustwording bij ondernemers door de provincie Utrecht loont en dat het beschikbaar stellen van een voucher voor een adviseur de drempel verlaagt bij niet vermogende ondernemers om tot bedrijfsopvolging over te gaan. Om een vervolg op de pilots mogelijk te maken wordt voorgesteld 500.000 beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag wordt een beroep gedaan op de COVID-reserve. U ontvangt hiervoor voor de zomer een voorstel. Documentnummer Statenbrief:  821F2A15

De start van de Vuelta 2020 in Utrecht is door COVID niet doorgegaan. Om deze wielerkoers alsnog naar Utrecht te halen is een extra bijdrage van €250.000 nodig. Voor dit bedrag wordt een beroep gedaan op de COVID-reserve. Uw Staten heeft op 27 januari jl. met dit voorstel ingestemd. Zie hiervoor documentnummer  statenvoorstel : 2021BEM01. Het voorstel is op 27 januari 2021 besproken en vastgesteld.

Toelichting

De corona-crisis raakt de (zakelijk) toeristische sector hard. De grenzen zijn dicht en dankzij de lockdown is het merendeel van de toeristisch-recreatieve bedrijven gesloten. Voorgesteld wordt de toeristisch-recreatieve sector te steunen door extra inzet te plegen op verschillende onderdelen, die in het verlengde liggen van het reguliere beleid en passen bij onze provinciale rol. Het betreft een extra impuls die zonder de coronacrisis niet of in andere mate zou zijn opgepakt. Het gaat om snellere en grotere (door)ontwikkeling van de druktemonitor en een extra herstelimpuls van de toeristisch-recreatieve sector, inclusief het zakelijk toerisme. Met dit voorstel wordt een beroep op de bestemmingsreserve “COVID flankerend beleid 2021” gedaan voor het benodigde bedrag van €750.000. Dit statenvoorstel bespreekt PS op 2 juni 2021. Zie hiervoor documentnummer Statenvoorstel: 2021BEM84- d.d. 20 april 2021. Dit voorstel is op 26 mei besproken in de commissie BEM.

Toelichting

Een veerkrachtige regionale economie kan niet zonder goed gekwalificeerd menselijk kapitaal. Een gezonde, vitale beroepsbevolking is veelal productiever en innovatiever, wat een positief effect heeft op het regionale verdienvermogen. Daarbij is het hebben van een baan belangrijk voor het welzijn en economische zelfstandigheid van mensen.
Het statenvoorstel Human Capital Agenda (HCA) Regio Utrecht zet in op duurzame inzetbaarheid van alle talenten van de beroepsbevolking van Regio Utrecht en het voorzien van ondernemers in de regio van voldoende gekwalificeerd personeel voor hun arbeidsvraag nu en in de toekomst. Het uitgangspunt van de HCA is om meer samenhang en focus aan te brengen in de vele huidige arbeidsmarktinitiatieven in Regio Utrecht. Daarnaast wordt een antwoord gegeven op de structurele veranderingen op de arbeidsmarkt. In de Kadernota 2022-2025 wordt financiële ruimte gereserveerd mocht uw Staten op 2 juni 2021 instemmen met het voorstel. Om ook in 2021 al activiteiten op te kunnen starten voor de HCA, wordt voor 2021 een beroep gedaan van € 500.000 op de reserve Corona flankerend beleid. Zie hiervoor statenvoorstel 2021BEM83-01. Dit voorstel is in BEM besproken op 19 mei 2021. Datum PS 02-07-2021.